招采信息

BIDDING

采购公告

中标/候选人公示

首页

郑州东兴环保能源有限公司热控专业元器件修理服务单次采购需求及须知

发布时间：

2024-06-28

1.采购内容和范围

1.1项目名称：郑州东兴环保能源有限公司热控专业元器件修理服务单次采购项目

1.2服务地点：郑州市中牟县广惠街南168号，郑州东兴环保能源有限公司

1.3项目概况：本工程设计规模为配置6×700t/d的机械炉排垃圾焚烧线采用中温中压锅炉，配备3×30MW 汽轮发电机组，配套建设烟气净化处理、飞灰稳定化处理、渗滤液处理工程等。

1.4采购内容和范围：需对部分现场损坏PLC卡件及高能点火器等进行送外修理，共涉及西门子PLC卡件、高能点火器、托利多称重控制器电源模块等共计9个型号（具体详见第二章第二项分项报价表）

1.5服务期：合同签订后60日内

1.6施服务质量要求或服务标准：现场使用验证合格，通过采购人验收。

2.供应商资格要求

2.1资质要求：供应商应具有中华人民共和国境内注册的独立承担民事责任能力的法人资格且具备有效的营业执照；

2.2业绩要求：供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，至少有1个，发电厂类且修理金额不低于5000元的 PLC卡件或工业控制电子板卡成功修理业绩(需提供合同协议书复印件加盖供应商公章, 合同须至少包含合同双方盖章页、合同签订日期、承包内容及金额等信息。）；

2.3供应商不得存在下列情形：

2.3.1被菠菜资源平台大全列为限制中标且处于有效期内的供应商。

2.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购项目同一标段的响应。

3.供应商须知

序号	名称	编列内容
3.1	采购方式	竞价采购
3.2	报价要求	1.供应商响应报价应包括国家规定的增值税税金。供应商应按第二章“响应文件格式”的要求进行报价。 2.供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，由供应商结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价(但不得低于成本)。响应报价应为完成采购内容和范围包含的所有内容，和履行合同规定及响应文件承诺所需要的全部费用。 3.供应商只能提供一个响应报价，否则其响应将被否决。 4.其他要求：无
3.3	控制价	不设置
3.4	响应文件编制加密要求	1.响应文件应按第二章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 2.响应文件全部采用电子文档（PDF版本）以线上方式进行递交，所附证书证件及签字盖章页等相关资料均为原件的扫描件，否则其响应将被否决。 3.响应文件加密要求：在递交前必须对响应文件电子文档进行加密（密码要求：长度为6-10个字符，不能使用中文、空格，不能含有非法字符），否则其响应将被拒绝。
3.5	响应文件的拒收情形	1.逾期提交的响应文件。 2.未按本章第3.4项要求采用电子文档（PDF版本）或进行加密的响应文件。 3.对于采用邀请方式进行采购的，在邀请名单之外的。
3.6	竞价规则及程序	评审方法：最低价法竞价规则及程序： 1.供应商不参加响应文件开启会议，采购人在响应文件递交截止时间进行评审。在评审中，采购人以电话方式向供应商获取响应文件电子文档密码，请各供应商保持电话畅通，在评审会议结束前无法取得联系或无法解密文件的视为无效响应。 2.首先对响应文件进行资格及实质性评审，供应商有一项不符合下列情形的，应当否决其响应：（1）供应商名称与营业执照；（2）按照响应文件规定进行签字盖章；（3）响应文件格式符合第二章“响应文件格式”的要求；（4）只能有一个有效报价；（5）完全响应本章第2条“供应商资格要求”规定的；（6）对采购文件规定的相关期限、质量要求、安全要求、采购内容和范围、主要合同条款等采购文件的全部要求作出响应的。 3.响应报价有算术错误及其他错误的，按以下原则要求供应商对响应报价进行修正并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其响应：（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 4.递交响应文件的供应商或经评审后供应商数量为2家及以上的，采购活动可以继续进行；若仅为1家供应商时，应当停止采购活动，采购人根据菠菜资源平台大全采购相关制度重新组织采购活动。 5.对于满足本章相应规定的供应商，按照一次响应报价由低到高的顺序进行排序，但响应报价低于其成本的除外。响应报价若存在两个及以上同时为最低报价的，则最低报价供应商进行二次响应报价，直至产生最低响应报价为止。
3.7	中标规则	根据本章第3.6条相关规定，确定响应报价最低的供应商为中标人。
3.8	中标结果	中标结果公告发布媒介或方式：公开采购，同采购信息发布媒介。
3.9	主要合同条款	1.供应商应提供对应付款金额13%税率的增值税专用发票。 2.付款方式：本次采购无预付款，合同签订后，供应商维修服务完毕，供应商按约定的时间将产品运至采购人指定交货地点，经采购人验收合格后，供应商提供13%的全额增值税专用发票及收据，采购人在15个工作日内向供应商支付合同总金额的95 %，剩余5%作为质量保证金，待6个月质保期届满后，采购人于15个工作日内将质量保证金无息支付至供应商账户。